A/R Specialist

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Descrizione del ruolo

L’A/R Specialist, riportando all’ Accounts Receivable & Credit Manager, contribuirà alla corretta gestione della contabilità clienti, presidiando le attività successive all’emissione della fattura: monitoraggio degli esiti della fatturazione elettronica, registrazione e abbinamento degli incassi, riconciliazione dei conti cliente, analisi delle partite aperte e gestione dei solleciti. Lavorando a stretto contatto con il responsabile Finance, il team amministrativo, le Business Unit e gli altri stakeholder interni, sarà un punto di riferimento operativo per la qualità e la tempestività dei processi A/R, contribuendo anche alla standardizzazione delle attività e all’integrazione delle società del Gruppo.

Responsabilità principali

- Monitorare gli esiti della fatturazione elettronica, gestendo scarti, rifiuti e anomalie in coordinamento con le funzioni coinvolte.
- Gestire la contabilità clienti, inclusa la registrazione, l’abbinamento e la liquidazione degli incassi.
- Effettuare riconciliazioni dei conti cliente, analisi delle partite aperte e verifiche periodiche dei saldi.
- Monitorare scadenze e aging dei crediti, individuando tempestivamente posizioni critiche e priorità di intervento.
- Gestire i solleciti di pagamento e le comunicazioni con i clienti, mantenendo un approccio fermo, qualificato e orientato alla soluzione.
- Collaborare con le Business Unit e le funzioni commerciali nella gestione di contestazioni, blocchi amministrativi e differenze di pagamento.
- Supportare la predisposizione di estratti conto, conferme saldo, circolarizzazioni e documentazione richiesta in sede di audit.
- Contribuire alle chiusure periodiche e alla produzione della reportistica A/R e credit, assicurando accuratezza e completezza dei dati.
- Interfacciarsi con partner esterni di recupero crediti e,



nei casi previsti, supportare la preparazione delle posizioni da sottoporre al legale.
- Contribuire all’aggiornamento delle procedure, alla standardizzazione dei processi e all’onboarding delle società acquisite nel modello operativo di Gruppo.
- Fornire supporto operativo ai colleghi del team, favorendo la condivisione delle competenze e la corretta applicazione delle procedure.

Requisiti

- Esperienza consolidata di 4–5 anni in ambito contabilità clienti, ciclo attivo e/o credit collection.
- Diploma in Ragioneria o Laurea in discipline economiche.
- Buona conoscenza dei principi contabili e dei processi amministrativi relativi al ciclo attivo.
- Esperienza nella gestione di incassi, riconciliazioni, partite aperte, scadenzari e solleciti.
- Ottima conoscenza di Microsoft Excel e dimestichezza nell’analisi di dati amministrativi.
- Conoscenza di sistemi ERP; la conoscenza di Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations costituisce un requisito preferenziale.
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
- Precisione, autonomia operativa e capacità di gestire scadenze e priorità multiple.
- Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione con stakeholder interni ed esterni.
- Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in contesti multi‑societari, Shared Service Center o realtà in fase di integrazione e crescita.

Si offre

- Inserimento in un contesto dinamico, strutturato e fortemente orientato all’innovazione.
- Appartenenza a un gruppo solido e in continua espansione.
- Contratto a tempo indeterminato.
- Il compenso sarà definito in base alle competenze e all’esperienza, all’interno del range retributivo € 27.000-€30.000.

Offriamo pari opportunità e la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente.

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