CONTABILE FORNITORI

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CONTABILE FORNITORI & BACK OFFICE

Sintesi del Ruolo

La risorsa verrà inserita all'interno della struttura amministrativa e avrà la responsabilità di gestire in autonomia il ciclo passivo (Accounts Payable) e le attività di Back Office. La risorsa opererà a diretto contatto con il team locale e con il Centro Servizi Condivisi (Romania), garantendo il rispetto delle scadenze e delle procedure di Internal Control/Audit aziendali.

Principali Responsabilità

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Contabilità Fornitori (Accounts Payable):

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Gestione, registrazione e verifica delle fatture passive nazionali ed estere, con abbinamento (match) agli Ordini d'Acquisto e risoluzione delle relative squadrature.

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Controllo di conformità fiscale dei documenti contabili (verifica/transcodifica codici IVA, gestione adempimenti legati a fornitori soggetti a ritenuta d'acconto).

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Riconciliazione periodica del partitario fornitori e gestione dei solleciti e degli estratti conto.

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Predisposizione della documentazione per le compensazioni finanziarie tra cliente e fornitore.

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Supporto alle analisi sui pagamenti massivi mensili, elaborazione di forecast di cash-out e predisposizione dei pagamenti manuali.

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Creazione, emissione e monitoraggio degli Ordini di Acquisto (PO).

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Presidio e applicazione delle procedure di controllo interno (Internal Control & Audit), inclusa l'esecuzione dei processi di call back fornitori.

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Back Office & Gestione Documentale:

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Gestione e smistamento delle comunicazioni operative (e-mail/telefono) verso clienti e fornitori interni/esterni.

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Gestione e aggiornamento delle anagrafiche e della modulistica amministrativa.

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Archiviazione digitale e catalogazione dei documenti contabili e dei libri obbligatori.

Requisiti Richiesti

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Esperienza: Almeno 2–4 anni di esperienza maturati in ruoli analoghi (amministrazione, contabilità fornitori o back office amministrativo).

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Formazione: Diploma di Ragioneria / AFM o Laurea in discipline economico-aziendali (o cultura

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