A/R Specialist

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ph3Descrizione del ruolo /h3pL'A/R Specialist, riportando all' Accounts Receivable Credit Manager, contribuirà alla corretta gestione della contabilità clienti, presidiando le attività successive all'emissione della fattura: monitoraggio degli esiti della fatturazione elettronica, registrazione e abbinamento degli incassi, riconciliazione dei conti cliente, analisi delle partite aperte e gestione dei solleciti. Lavorando a stretto contatto con il responsabile Finance, il team amministrativo, le Business Unit e gli altri stakeholder interni, sarà un punto di riferimento operativo per la qualità e la tempestività dei processi A/R, contribuendo anche alla standardizzazione delle attività e all'integrazione delle società del Gruppo. /ph3Responsabilità principali /h3ulliMonitorare gli esiti della fatturazione elettronica, gestendo scarti, rifiuti e anomalie in coordinamento con le funzioni coinvolte. /liliGestire la contabilità clienti, inclusa la registrazione, l'abbinamento e la liquidazione degli incassi. /liliEffettuare riconciliazioni dei conti cliente, analisi delle partite aperte e verifiche periodiche dei saldi. /liliMonitorare scadenze e aging dei crediti, individuando tempestivamente posizioni critiche e priorità di intervento. /liliGestire i solleciti di pagamento e le comunicazioni con i clienti, mantenendo un approccio fermo, professionale e orientato alla soluzione. /liliCollaborare con le Business Unit e le funzioni commerciali nella gestione di contestazioni, blocchi amministrativi e differenze di pagamento. /liliSupportare la predisposizione di estratti conto, conferme saldo, circolarizzazioni e documentazione richiesta in sede di audit. /liliContribuire alle chiusure periodiche e alla produzione della reportistica A/R e credit, assicurando accuratezza e completezza dei dati. /liliInterfacciarsi con partner esterni di recupero crediti e, nei casi previsti,



supportare la preparazione delle posizioni da sottoporre al legale. /liliContribuire all'aggiornamento delle procedure, alla standardizzazione dei processi e all'onboarding delle società acquisite nel modello operativo di Gruppo. /liliFornire supporto operativo ai colleghi del team, favorendo la condivisione delle competenze e la corretta applicazione delle procedure. /li /ulh3Requisiti /h3ulliEsperienza consolidata di 4–5 anni in ambito contabilità clienti, ciclo attivo e/o credit collection. /liliDiploma in Ragioneria o Laurea in discipline economiche. /liliBuona conoscenza dei principi contabili e dei processi amministrativi relativi al ciclo attivo. /liliEsperienza nella gestione di incassi, riconciliazioni, partite aperte, scadenzari e solleciti. /liliOttima conoscenza di Microsoft Excel e dimestichezza nell'analisi di dati amministrativi. /liliConoscenza di sistemi ERP; la conoscenza di Microsoft Dynamics 365 Finance Operations costituisce un requisito preferenziale. /liliBuona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. /liliPrecisione, autonomia operativa e capacità di gestire scadenze e priorità multiple. /liliBuone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione con stakeholder interni ed esterni. /liliCostituisce titolo preferenziale l'esperienza in contesti multi?societari, Shared Service Center o realtà in fase di integrazione e crescita. /li /ulh3Si offre /h3ulliInserimento in un contesto dinamico, strutturato e fortemente orientato all'innovazione. /liliAppartenenza a un gruppo solido e in continua espansione. /liliContratto a tempo indeterminato. /liliIl compenso sarà definito in base alle competenze e all'esperienza, all'interno del range retributivo € ******-€******. /li /ulpOffriamo pari possibilità e la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente. /p /p #J-*****-Ljbffr

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